Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1167/2019
- Popis fakturovaného plnenia: materiál, materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 55,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30012019
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť