Faktúra č. 074/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Budzák s.r.o.
- IČO: 46565914
- Adresa: Kukučínová 1574/26, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 074/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.04.2026
- Celková hodnota: 79,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: rz13/2026
- Identifikácia objednávky: 24/2026-3
- Dátum zverejnenia: 13.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2026-3 | Objednávame u Vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | LKQ -auto kelly elit | 36298026 | 0,00 € | 23.03.2026 | 17.04.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0227/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Miroslav Kuľka, MK-TELMONT | 41880692 | 1 336,58 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra |