Faktúra č. 014/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Allinmarket, s.r.o.
- IČO: 51238365
- Adresa: Michalská 18, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 014/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.01.2026
- Celková hodnota: 497,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/2026-3
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026-3 | Objednávame u Vás potraviny. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Allinmarket, s.r.o. | 51238365 | 0,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0030/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | EKVIA s.r.o. stredisko Prešov | 31426085 | 770,13 € | 27.01.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 0134/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 1 230,00 € | 25.02.2026 | 16.03.2026 | Faktúra |