Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0017/2020
- Popis fakturovaného plnenia: vodné
- Dátum doručenia: 15.01.2020
- Celková hodnota: 3,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 821/174/10P
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť