| 0473/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
753,15 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0479/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
1 692,10 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0477/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Plynoservis - Zastko s. r. o. |
56721617 |
|
836,40 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0478/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Plynoservis - Zastko s. r. o. |
56721617 |
|
1 280,92 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0462/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,78 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0463/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0464/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
69,09 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0465/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0466/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0467/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0468/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
4,76 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0469/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0472/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
|
108,00 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0474/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
3 822,50 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0475/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
1 845,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0476/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
1 460,26 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 157/2026 |
Objednávame u vás revíziu komínov. |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Karol Kmeč KMEKOM |
35397616 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Stanislav Marhefka |
|
Objednávka |
| 158/2026 |
Objednávame u vás revíziu komínov. |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Karol Kmeč KMEKOM |
35397616 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Stanislav Marhefka |
|
Objednávka |
| 159/2026 |
Objednávame u vás materiál. |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ANKAZ Kežmarok spol. s r.o. |
31716113 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Stanislav Marhefka |
|
Objednávka |
| 156/2026 |
Objednávame u vás opravu pece. |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PekaStroj s.r.o. |
36554219 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Stanislav Marhefka |
|
Objednávka |
