| 126/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Budzák s.r.o. |
46565914 |
|
235,55 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Budzák s.r.o. |
46565914 |
|
366,97 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
730,01 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
170,52 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0482/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
24,40 € |
13.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0483/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGROSERVIS spol. s.r.o. |
31441751 |
|
565,80 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0484/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGROSERVIS spol. s.r.o. |
31441751 |
|
666,02 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0480/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 643,02 € |
12.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0481/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
451,24 € |
12.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0461/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
LEXITRANS Legutky Ján |
17119855 |
|
29,21 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0460/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
10,39 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0471/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
334,91 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0470/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
633,54 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0473/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
753,15 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0479/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
1 692,10 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0477/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Plynoservis - Zastko s. r. o. |
56721617 |
|
836,40 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0478/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Plynoservis - Zastko s. r. o. |
56721617 |
|
1 280,92 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0462/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,78 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0463/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0464/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
69,09 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
