Faktúra č. DFB/24/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Gabriel Danihel
- IČO: 30641241
- Adresa: - 34, 059 91 Mlynica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0143
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 302,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/054/24
- Dátum zverejnenia: 11.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/054/24 | Čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Gabriel Danihel | 30641241 | 302,40 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |