Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/057/24 Kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 113,54 € 03.05.2024 04.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/056/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 582,24 € 25.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0139 upratovacie a čistiace služby za 2,3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 3 690,64 € 24.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0138 odborná skúška plyn. zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 751,20 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0137 mont. a demont. pmeumatík (2x AUS) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 86,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
OBJ/054/24 Čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 302,40 € 19.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/055/24 Kancelársky nábytok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 994,80 € 19.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/052/24 mont. a demont. pneumatík PP179EO, PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 86,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/053/24 výmena dverí Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 171,10 € 18.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0136 balík PORADA Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 216,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
OBJ/051/24 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 311,52 € 15.04.2024 18.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0135 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 243,09 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0134 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 311,52 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0129 elekt. energia - vežiak 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 474,74 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0130 elekt.energia - st.škola 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,58 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0132 elekt.energia - kotolňa 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 77,04 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0128 nové verzie Magma 4-6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0133 online seminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Seminaria, s.r.o. 26426218 89,10 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
OBJ/050/24 online seminár - Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Seminaria, s.r.o. 26426218 89,10 € 12.04.2024 24.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/049/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 447,32 € 11.04.2024 13.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »