| DFB/25/0489 |
Balík Zborovňa Komplet 1-12/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
19.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
Fa na prijatý preddavok - plyn 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 377,00 € |
19.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Licencia programu Oberon, údržba hardware a software |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
371,50 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0475 |
Materiál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
238,47 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0480 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
293,60 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
Kontrola HP, hydrantov+TS hadice, oprava HP, revízia elekt.zariadenia - škola, internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
3 094,68 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
Elekt.energia - stará škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,72 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
Elekt.energia - nová škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,63 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
Elekt.energia - kotolňa 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
193,65 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0476 |
Elekt.energia - vežiak 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
717,07 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
Materiál na opravu spŕch na internáte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
32,44 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
Reprezentačné roll up 2 ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KING MEDIA s. r. o. |
46515640 |
|
295,20 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0485 |
Oprava parkiet v telocvični - brúsenie, leštenie, lakovanie + lok.opravy podľa potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DREVALL s.r.o. |
47397691 |
|
11 904,44 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0474 |
Obhliadka a servis práčky PROF AWG 912 S/PRO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LUKASERVIS s.r.o. |
47638401 |
|
50,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0472 |
Zabezpečenie občerstvenia na DOD (chlebíčky) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BZ - SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
89,71 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0473 |
Školský nábytok - školská lavica 14ks, školská stolička 28ks, učiteľská katedra 1ks, učiteľská stolička 1 ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
2 862,85 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
Materiál na opravu spŕch na internáte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
51,35 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0470 |
Kancelárske vybavenie a materiál pre IKT |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,20 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0471 |
Poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
386,97 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
Farebné filamenty do 3D tlačiarne 3 ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka |
50852167 |
|
226,32 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0466 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 424,23 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0468 |
Materiál na opravu interiérových dverí v škole |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
100,89 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0467 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
987,11 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
Kancelárske stoličky (6ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
276,36 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0461 |
Reprezentačné (káva, čaj, nealko) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
157,95 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0460 |
Zemný plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
310,46 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0464 |
Pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
836,41 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0463 |
Materiál na opravu spŕch na internáte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 547,43 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0465 |
Odolná vstupná kobercová rohož s PVC 1+1 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
51,66 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
Vodné, stočné kotolňa 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
716,35 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
