| DFB/25/0103 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
78,59 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
prenájom rohoží 24.2.-23.3.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
balík PORADA (porada riaditeľov 27.-28.3.2025) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
405,32 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
557,79 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
premietanie v kine Tatran pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
112,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
35,77 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
144,04 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
47,54 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
143,23 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
2x 365 dňová diaľničná známka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Dotazníky Direktor 1-12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
77,49 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
za mesiac marec 2025 - zneškodnenie odpadu , popl. za uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
542,05 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
HP LaserJet tlačiareň - sekretariát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
395,16 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
273,54 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
386,97 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
elekt. energia - vežiak 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,10 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
elekt. energia - kotolňa 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,95 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
tlačivá - obsah osobnej zložky žiaka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
384,33 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
pevná linka 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,42 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
FBA-adsl prístup 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
opravy a údržba - škola wc |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
169,17 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
vodné, stočné kotolňa za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
649,85 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
143,42 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
962,13 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
