| DFB/26/0173 |
Monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
73,16 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Dodanie a montáž podlahovej krytiny PVC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
2 438,36 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Elekt.energia - vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
564,52 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Elekt.energia - nová škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,27 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Elekt.energia - stará škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,98 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Elekt.energia - kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,42 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
REMS ochranný kryt z minerálneho skla na inšpekčnú kameru |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
53,00 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Dodávka a montáž prevedených prác - kanalizácia suterén |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. |
45335516 |
|
1 637,60 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Reklamné predmety - perá s názvom školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
130,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Dobropis k faktúre č.226040150 za 5,6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Zemný plyn 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 638,31 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Obsah osobnej zložky dieťaťa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
437,66 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Frézovanie potrubia, monitoring a čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
772,44 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Pevná linka 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,54 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
496,31 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Vodné, stočné kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
846,25 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0002 |
Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Internet vežiak 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Internet škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Upratovacie a čistiace služby za 04/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Servis a údržba výťahu za 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Obedy pre zamestnancov školy 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 565,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
167,14 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
