DFB/24/0059 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 305,46 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
strava pre zamestnancov za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 024,40 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
odborný seminár - Ako na správny šk.poriadok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/023/24 |
Diagnostika a servis zariadenia Dell Latitude E6540 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0055 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
185,08 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0003 |
oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
135,60 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
elektroinštalačné práce, revízia NN prípojky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
349,80 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/022/24 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0053 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
17,52 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/020/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0048 |
EPI Právny systém Prémium - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
580,51 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
plánovaná ročná revízia kotolne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ |
14280116 |
|
270,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
vyrovnávacie lišty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
216,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
servis plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
755,40 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,13 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,56 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,53 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,88 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |