| DFB/26/0048 |
CYGNUS SK - vykazovanie na ZP obdobie 2-3/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
153,50 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
246,99 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
153,05 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
500,44 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
736,99 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
220,72 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Baterka |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
J-UNIT, s.r.o. |
36749192 |
|
30,00 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
čipové prívesky |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
215,25 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 01/2026 ČOV |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
317,90 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 01/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 448,65 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
vývoz a zneškodnenie odpadu 01/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Brantner Nova, s.r.o. |
31659641 |
|
307,57 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
poštové služby za 01/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
77,10 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
výkon ekonomických činností 02/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
162,72 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Servisné práce - údržba zariadenia |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
EuroClean, s.r.o. |
26141477 |
|
169,40 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
213,81 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
233,08 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
telekomunikačné služby za 01/2026 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,70 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
internet obdobie 02/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,35 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
požiarna kniha |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o. |
51407922 |
|
12,92 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
175,25 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
578,10 € |
02.02.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
GDPR - obdobie 02/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
86,10 € |
02.02.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
ubytov.,strava, prenájom priest. - Metodický deň stravovacej prevádzky |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
106,80 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
zdravotnícky materiál |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
15,59 € |
30.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
prenájom dávkovačov obdobie 01/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
7,13 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
montáž LAN zariadení |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
SERVICE Harmata s.r.o. |
52847217 |
|
164,64 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
180,81 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
438,44 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Cygnus SK - pobytová starostlivosť 1-3/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 331,65 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
