| DFB/26/0070 |
poštové služby za 02/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
18,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
535,63 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
313,64 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
telekomunikačné služby za 02/2026 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,70 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
internet 03/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,35 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
kompatibilné pásky |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CDRmarket - Denis Čišič |
73390453 |
|
292,80 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
121,83 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
518,34 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 02/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
727,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
227,15 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
GDPR - obdobie 03/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
86,10 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
276,07 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
107,02 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
gastro chémia |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
47,97 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
165,09 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Poplatok za spotrebovanú vodu obdobie 15.11.2025 - 03.02.2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
598,90 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
prenájom dávkovačov obdobie 01/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
7,13 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
gastro chémia |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
137,40 € |
25.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
servisný zásah na ČOV |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aquatec VFL s. r. o. |
43874355 |
|
1 030,74 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
servis čistiacich strojov |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
507,99 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
185,58 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
CYGNUS SK - vykazovanie na ZP obdobie 2-3/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
153,50 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
246,99 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
153,05 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
500,44 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
736,99 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
220,72 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Baterka |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
J-UNIT, s.r.o. |
36749192 |
|
30,00 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
čipové prívesky |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
215,25 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 01/2026 ČOV |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
317,90 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
