| DFB/25/0017 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 628,07 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Magio - internet 3-4/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,29 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
telekomunikačné služby za 03/2025 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,31 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
telefón Samsung Galaxy A55 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
399,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
úradné meranie spotreby paliva MV |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
403,44 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Servisné prác obdobie 4-6/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Nové verzie Magma za obdobie 4-6/2025. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Systémová podpora Magma obdobie 1-3/2025. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
inštalácia modulu SendMail-el.zasielanie pások |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
220,48 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 02/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 368,04 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
telekomunikačné služby za 02/2025 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,80 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
bohostánok |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Eko Consulting Group s.r.o. |
45712913 |
|
3 198,00 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
večné svetlo+relikviár |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Eko Consulting Group s.r.o. |
45712913 |
|
574,41 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
poplatok za vodu |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
67,51 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 01/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 635,24 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
telekomunikačné služby za 01/2025- mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,41 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
chémia + sáčky do čistiacich strojov |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
223,86 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
RAP za rok 2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
elektrina za 12/2024 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 942,12 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Za modul zverejňovanie na rok 2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Servisné práce za obdobie 1-3/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Nové verzie Magma za obdobie 1-3/2025. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
telekomunikačné služby za 12/2024 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,72 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
