| DFB/25/0037 |
prenájom dávkovačov |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
7,13 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
cukráreské výrobky - slávnostné odovzdanie stavby |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča |
00159514 |
|
850,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
kvety+kvetináče |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
1 107,81 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
nádoby s pokrievkou |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CORTEC s.r.o. |
45584168 |
|
168,76 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
soľ tabletová |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CORTEC s.r.o. |
45584168 |
|
27,06 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
catering na slávnostné odovzdanie budovy |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
|
685,46 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Sezónny servis klímy |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CLIMA STUDIO, a.s. |
45980101 |
|
714,02 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
poistenie ČOV - obdobie 19.5.2025-31.12.2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
570,75 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Liturgické knihy |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
290,09 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Gastro potreby |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
430,50 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Gastro potreby |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 224,74 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
liturgické potreby |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Liturgica s. r. o. |
56420196 |
|
1 192,28 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Liturgické potreby |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Liturgica s. r. o. |
56420196 |
|
632,55 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
769,58 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 04/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 660,61 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
poplatok za vodu |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
33,76 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
telekomunikačné služby za 05/2025 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,96 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Magio - internet 5/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,86 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Magio - internet 3-4/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,29 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
telekomunikačné služby za 03/2025 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,31 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
telefón Samsung Galaxy A55 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
399,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 628,07 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
úradné meranie spotreby paliva MV |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
403,44 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Servisné prác obdobie 4-6/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Nové verzie Magma za obdobie 4-6/2025. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Systémová podpora Magma obdobie 1-3/2025. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
inštalácia modulu SendMail-el.zasielanie pások |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
220,48 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 02/2025 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 368,04 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
telekomunikačné služby za 02/2025 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,80 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
bohostánok |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Eko Consulting Group s.r.o. |
45712913 |
|
3 198,00 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
