| DFB/26/0111 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2026 ČOV |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
337,03 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 355,83 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
poštové služby za 03/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,70 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
436,55 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
telekomunikačné služby za 03/2026 - mobil+internet |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,24 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
internet 04/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,35 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
výkon ekonomických činností 04/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
CYGNUS SK - obdobie 4-6/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 561,91 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Servisné práce za obdobie 01.04.2026-30.06.2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| OB/26/0070 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
430,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0071 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
270,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0100 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
732,13 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
120,30 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
IS Cygnus SK obdobie 4-6/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
330,88 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
193,82 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Servisné práce za obdobie 01.01.2026-31.03.2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Systémová podpora Magma obdobie 1.Q 2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
prenájom dávkovačov obdobie 03/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
8,00 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
všeobecný materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
242,83 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
čistiaca chémia do konvektomatu |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CORTEC s.r.o. |
45584168 |
|
138,30 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
