| DFB/26/0158 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
268,69 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
318,10 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
realizácia optického prepoja |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
SERVICE Harmata s.r.o. |
52847217 |
|
730,62 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
vývoz a zneškodnenie odpadu 04/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Brantner Nova, s.r.o. |
31659641 |
|
330,51 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 04/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 328,02 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 04/2026 ČOV |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
317,33 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| OB/26/0103 |
Výroba nábytkových zámkov |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Mário Zemčák |
33056137 |
|
500,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0101 |
Nízke gumáky čierne 4ks, nepremokavá zástera 4ks. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
65,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0100 |
Gumené umývadlo na vlasy s prenosnou sprchou, 2ks Sprchovacia stolička |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
115,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0102 |
Hotelový vozík – 2 nádoby na prádlo – 150 kg UNICLEAN 142B. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
350,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0105 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
649,14 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0104 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
250,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0149 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
143,80 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
sezónny servis zariadenia |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CLIMA STUDIO, a.s. |
45980101 |
|
714,02 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Servisné práce - údržba zariadenia |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
EuroClean, s.r.o. |
26141477 |
|
540,39 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
utierky Kimtech |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LORIKA Slovakia s.r.o. |
31621589 |
|
344,20 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
dobropis k FA 2600093580 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
-8,57 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
dobropis k FA 226040223 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| OB/26/0099 |
Pravidelná servisná ročná kontrola plynového dvojkotla UG250-300D. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Hoval SK spol.s r.o. |
35711051 |
|
740,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0138 |
Zachránarsky batoh s náplňou |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
125,83 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
