| DFB/26/0062 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
518,34 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| OB/26/0047 |
Mäsové a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
300,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0046 |
Kvety |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Katarína Pokrivčáková |
50049534 |
|
60,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
|
Objednávka |
| OB/26/0044 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
500,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0045 |
Potraviny. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
140,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0060 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie 02/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
727,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
227,15 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
GDPR - obdobie 03/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
86,10 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| OB/26/0041 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
508,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0042 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
120,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/26/0043 |
Dodávka a montáž výmeny zámku na dverách. |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
ALPANEL s.r.o. |
53022190 |
|
410,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Alžbeta Pitoráková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0054 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Spiš Market, spol. s r. o. |
31729541 |
|
276,07 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
107,02 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
gastro chémia |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
47,97 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
nákup potravín |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
165,09 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Poplatok za spotrebovanú vodu obdobie 15.11.2025 - 03.02.2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
598,90 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
prenájom dávkovačov obdobie 01/2026 |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
7,13 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
gastro chémia |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
137,40 € |
25.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
servisný zásah na ČOV |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Aquatec VFL s. r. o. |
43874355 |
|
1 030,74 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
servis čistiacich strojov |
Zariadenie sociálnozdravotníckych služieb Bijacovce |
56330677 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
507,99 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Kaľavský |
|
Faktúra |
