| DFB/25/0049 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Telekomunikačné služby a internet za 08/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,36 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.7.-31.8.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
213,66 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 08/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
31.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.09.2025 do 30.11.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
22.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Telekomunikačné služby a internet za 07/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,96 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 07/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Služby technickej podpory, inštalácie, údržby a rozvoja informačného systému pre procesy riadednia požiadaviek a ZFK. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
6 644,50 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Služby spojené s pred. výpož. 07/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Telekomunikačné služby a internet za 06/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,96 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.7.2025 do 30.9.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.5.-30.6.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
283,56 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Servisné práce iSpin za obdobie 07-09/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Systémová podpora IS MAGMA za 2. Q 2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 06/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Služby spojené s pred. výpož. 06/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Telekomunikačné služby a internet za 05/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,35 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
568,61 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.06.2025 do 31.08.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Služby spojené s pred. výpož. 05/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Telekomunikačné služby a internet za 04/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,35 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.3.-30.4.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
220,45 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 05/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
24,60 € |
02.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Služby spojené s pred. výpož. 04/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
