| DFB/25/0017 |
Telekomunikačné služby a internet za 03/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,58 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Servisné práce iSpin za obdobie 04-06/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.4.2025 do 30.6.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/25/0008 |
Servisné práce za 2. Q 2025 - podsystém účtovníctva iSpin. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0014 |
Systémová podpora IS MAGMA za 1. Q 2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/25/0007 |
Webinár dňa 28.3.2025 - "Praktická Finančná kontrola v roku 2025" |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
28,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0013 |
Telekomunikačné služby a internet za 02/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,35 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Služby spojené s pred. výpož. 03/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.1.-28.2.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
213,44 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2025-002-004 |
Návrh poistnej zmluvy - PZP |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
229,92 € |
24.02.2025 |
25.02.2025 |
|
24.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Zmluva |
| CP/2025-002-005 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
24.02.2025 |
01.03.2025 |
|
28.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Zmluva |
| CP/2025-002-003 |
Zmluva č. 188/2025/DSVPaKR o zverení ďalšieho majetku PSK do správy |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
20.02.2025 |
25.02.2025 |
|
24.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0009 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.03.2025 do 31.05.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/25/0006 |
Webinár 27.2.2025 - "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
31,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| CP/2025-002-001 |
Zamestnávateľská zmluva č. 120005954, Doplnkové dôchodkové sporenie |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
UNIQA d.d.s., a. s. |
35977540 |
Iné |
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| CP/2025-002-002 |
Zamestnávateľská zmluva č. 55966691MNN730, Doplnkové dôchodkové sporenie |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s. |
35976853 |
Iné |
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/25/0008 |
Telekomunikačné služby a internet za 01/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,85 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Služby spojené s pred. výpož. 02/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
