| CP/2025-002-015 |
Zamestnávateľská zmluva č. 55966691, Doplnkové dôchodkové sporenie |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
36291111 |
Iné |
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/25/0047 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.7.-31.8.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
213,66 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Telekomunikačné služby a internet za 08/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,36 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 08/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
31.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.09.2025 do 30.11.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
22.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2025-002-014 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností. |
Podtatranské múzeum v Poprade |
37781171 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
425,60 € |
11.08.2025 |
12.08.2025 |
|
11.08.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/25/0041 |
Telekomunikačné služby a internet za 07/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,96 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 07/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Služby technickej podpory, inštalácie, údržby a rozvoja informačného systému pre procesy riadednia požiadaviek a ZFK. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
6 644,50 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Služby spojené s pred. výpož. 07/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2025-002-012 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1544/2024/DSVPaKR o zverení ďalšieho majektu Prešovského samosprávneho kraja do správy |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
6 598,69 € |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
17.07.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/25/0036 |
Telekomunikačné služby a internet za 06/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,96 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.7.2025 do 30.9.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.5.-30.6.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
283,56 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/25/0011 |
Servisné práce za 3. Q 2025 - podsystém účtovníctva iSpin. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0033 |
Servisné práce iSpin za obdobie 07-09/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 06/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
