| 30-210513 |
|
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210013 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
3,10 € |
18.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210094 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
29,10 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210302 |
|
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
191,92 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210397 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-5,23 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 4 Vyšné Ružbachy - Zmluva o PV vyučovania -OA |
4 Vyšné Ružbachy - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovaniač. 04/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
31714501 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210361 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210422 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1,96 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210498 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210036 |
ADSL rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210004 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210115 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210198 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210245 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210271 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210313 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210155 |
ADSL Rapid-mesačný poplatok 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210074 |
ADSL Rapis -el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210444 |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
48,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210331 |
alikvotná časť ročného aktualizačného poplatku |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
8,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
