| 30-210457 |
nákup na sklad pre odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
|
60,50 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 125/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Nářadí Hornig s.r.o. |
03626121 |
|
279,69 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210451 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
198,30 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210453 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
191,92 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210452 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
101,90 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210450 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
395,94 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210454 |
pečivo pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,82 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210449 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 097/2021 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby a čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 098/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210448 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
623,12 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210446 |
spotreba vody -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
93,71 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 114/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v objekte Turistická ubytovňa celkovej hodnote 601,08 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210447 |
spotreba vody ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
91,33 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210445 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
20,89 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210444 |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
48,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 096/2021 |
Nákup materiálu do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
134,93 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210468 |
preprava zásielky kuriérom |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak parce servise |
31329217 |
|
14,08 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210441 |
kominárske práce-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210442 |
ostrenie píl, hobľovacích nožov a fréz |
Spojená škola |
53265301 |
Igor Kožík-Rezko |
40322114 |
|
51,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
