| 127/2021 |
Objednávame si u vás opravu zámku a samozatvárania vchodových dverí do budovy školy Obchodná akadémia v celkovej hodnote 251,16 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210480 |
Inštalácia modulu SendMail, zaškolenie |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210484 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210483 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210489 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 133/2021 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210495 |
nákup tovaru na zabepečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
54,70 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 137/2021 |
Objednávame si u Vás vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí v celkovej hodnote 72,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 121/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
EPHEMERA SOLITUDE ECOMMERCE s.r.o |
09708588 |
|
78,47 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 122/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
112,01 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210478 |
nákup- rotačná rezačka |
Spojená škola |
53265301 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
116,03 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210477 |
čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
546,00 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210481 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
356,42 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210475 |
nákup tovaru na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210479 |
Pracovný zošit na AJ |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
11,19 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210482 |
prehliadka a oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
601,08 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210487 |
serisné práce na mot.vozidlách |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
283,66 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210486 |
mobilný telefón |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210485 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210488 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
96,16 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
