134/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210502 |
oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
13 294,19 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210525 |
Doska-škárovka smrek |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
297,30 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210505 |
črepníkové vianočné ruže-SF |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
576,00 € |
13.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210492 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 729,18 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210494 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,72 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210501 |
oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
75 395,72 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210498 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210496 |
nákup na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
112,01 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210499 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
258,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210500 |
nákup materiálu na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,27 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210497 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
DODATOK Č.1 k zmluve o dielo zo dňa 23.8.21 |
DODATOK Č.1 k zmluve o dielo zo dňa 23.8.21 |
Spojená škola |
53265301 |
RN-roofs s.r.o. |
36580856 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
174 287,31 € |
10.12.2021 |
11.12.2021 |
|
10.12.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
30-210491 |
vývoz brkro odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210490 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,60 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210493 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
187,30 € |
10.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
Zmluva o spolupráci č75/2021 |
Zmluva o spolupráci č75/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
31.01.2023 |
09.12.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
123/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021 |
Objednávame si u Vám materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
258,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |