| 30-210518 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
239,52 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210519 |
tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
264,40 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210516 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
48,36 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 138/2021 |
Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač pozdravov v celkovej hodnote 61,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 128/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
2 184,06 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 131/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu cirkulačného čerpadla ÚK a opravu armatúr ústredného kúrenia v celkovej hodnote 269,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 132/2021 |
Objednávame si u Vás knihy do školskej knižnice |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 135/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
TY COCOS, s.r.o. |
31386601 |
|
58,08 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210508 |
set náradia na športové aktivity |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210509 |
nákup na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Nářadí Hornig s.r.o. |
03626121 |
|
279,69 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210507 |
nákup materiálu na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210513 |
|
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210510 |
papierové tašky |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210511 |
zabezpečenie odbornej pomoci dohľadu pri oprave strechy |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 460,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210512 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
166,84 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 129/2021 |
Objednávame si u Vás črepníkové vianočné ruže pre zamestnancov v celkovej hodnote 576,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 130/2021 |
Objednávame si u vás - lampa stolová RETLUX RTL v celkovej hodnote 23,88 € |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210506 |
oprava vchodových dverí |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
251,16 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210504 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
2 184,06 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210503 |
lampa stolová |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
23,88 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
