| 151/2021 |
Objednávame si u Vás stojany na dezinfekciu - 8 ks v celkovej hodnote 936,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210528 |
zámočnícke práce, nákup jaklu, plochá tyč |
Spojená škola |
53265301 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
271,69 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210529 |
kontrola has.prístrojov,hydrantov,tl.skúšok |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 432,68 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210527 |
kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
314,30 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210526 |
služby virtuálnej knižnice 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
248,40 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210531 |
stolný tenis-rrakety,sieť,loptičky..... |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
354,50 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 140/2021 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210530 |
torta k posedeniu pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
179,20 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 144/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslá |
Spojená škola |
53265301 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
46598618 |
|
166,00 € |
20.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 145/2021 |
Objednávame si u Vás tovar do skladu OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Medical Uniforms spol. s r.o. |
50049003 |
|
268,38 € |
20.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210524 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
172,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210523 |
oprava armatúr ústredného kúrenia a cirkulačného čerpadla |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
269,86 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 139/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre potreby odborného výcviku v celkovej cene 271,69 € |
Spojená škola |
53265301 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 136/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
71,73 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210514 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210515 |
vyhľadávanie porúch na vod.potrubí |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210522 |
tlač vianočných pozdravov |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
61,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210520 |
tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
TY COCOS, s.r.o. |
31386601 |
|
58,08 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210521 |
Martinus-nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210517 |
systémová podpora Magma 4.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
