| 30-210541 |
činnosť technika PO, autorizovaného bezp.technika |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
450,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210540 |
vysávače Eta |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
387,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210539 |
nákup zdr.materiálu na doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
369,37 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210535 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
365,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210536 |
nákup stolárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
3 588,10 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210538 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
514,60 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 149/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
369,37 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 152/2021 |
Objednávame si u Vás motorovú kosačku |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
655,00 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 153/2021 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu a nákup materiálu do skladu OVM a skladu OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
514,60 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 154/2021 |
Objednávame si u Vás vysávače |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
387,00 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 155/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
3 588,10 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210532 |
nákup tovaru na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 913,84 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210534 |
dodávka a montáž GSM modulu |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
108,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210533 |
tlačiareň Laser Jet |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
706,24 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 141/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž GSM modulu v celkovej cene 108,OO € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 142/2021 |
Objednávame si u Vás multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Pro - 2 ks v celkovej cene 706,24 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 143/2021 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 1 913,84 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 146/2021 |
Objednávame si u Vás tovar do skladu OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
365,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 147/2021 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
289,40 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 148/2021 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
133,45 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
