| 30-210551 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
265,91 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210550 |
vodné,stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
59,22 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210554 |
náradie do telocvične |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
1 498,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210549 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
48,35 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 158/2021 |
Objednávame si u Vás uteráky a utierky pre potreby školy v celkovej hodnote 210,80 € |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 159/2021 |
Objednávame si u vás dezinfekčné a hygienické prostriedky v celkovej hodnote 625,32 € |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 160/2021 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu a nákup materiálu do skladu OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
86,40 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 162/2021 |
Objednávame si u Vás nákup drobného inventáru pre potreby odborného výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
GASTRO PALAZZO s. r. o. |
44464649 |
|
1 858,74 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 001/2022 |
Objednávame si u Vás školské stoličky |
Spojená škola |
53265301 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 195,20 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 168/2021 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
816,91 € |
28.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210542 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Medical Uniforms spol. s r.o. |
50049003 |
|
268,38 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210543 |
nákup dezinfekčného prostriedku |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210544 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210545 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
234,23 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 165/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v objekte - budova školy, dielne PV, školská kuchyňa a telocvičňa v celkovej cene 1 467,08 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 157/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
25.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 150/2021 |
Objednávame si u Vás nákup na sklad kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 128,36 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 156/2021 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
22.12.2023 |
22.12.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210537 |
motorová kosačka |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
655,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
