| 106/26 |
dobropis k FA č. 226040217 - servisné práce iSPIN II. Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi 15C128GB Black |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
Prenájom priestorov knižnice za rok 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
1,00 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/26 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,17 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 124/26 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,65 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 286/25 |
priestor na mailserveri - nadlimit služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
15,50 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
predplatné Urob si sám 2/2026 - 1/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
15,60 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk (20.02.2026-19.02.2027) |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 287/25 |
Mobilná sieť 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
Mobilná sieť 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
Mobilná sieť 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
Mobilná sieť 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/26 |
Mobilná sieť 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
Mobilná sieť 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 143/26 |
Mobilná sieť 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
predplatné Môj dom 03/2026 - 02/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
17,60 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 065/26 |
priestor na mailserveri - nadlimit služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
18,08 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
Pevná sieť 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 288/25 |
Pevná sieť 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
Pevná sieť 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,95 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/26 |
USB-Hub, Aktívky, 7-port, so zdrojom |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
20,30 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 144/26 |
Pevná sieť 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,31 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
Pevná sieť 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 100/26 |
Pevná sieť 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,24 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
Pevná sieť 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,55 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
predplatné na rok 2026 - časopis Nový Populár |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. arch. Jozef Chrobák |
40101410 |
|
23,00 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
Predplatné Bedeker Zdravia - 2026/1 - 2026/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
23,46 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 289/25 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23,54 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 114/26 |
vzdelávacia prednáška pre žiakov na tému včelárstvo |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Skoumal |
57569461 |
|
25,00 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
