| 117/26 |
zváračka fólií 30cm |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
29,92 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
El. energia 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,56 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 124/26 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,65 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
Požiarna ochrana II.Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
210,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
monitorovacie služby 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
Služby za mesiac 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
Pevná sieť 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
Mobilná sieť 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 126/26 |
poskytovanie obslužných služieb pri kult. a iných spol. podujatiach - "Les ukrytý v knihe" 11.5. - 15.5.2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Dolan, s.r.o. |
53301889 |
|
100,00 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 131/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
187,13 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
572,87 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
74,41 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/26 |
tonery do tlačiarne |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
688,80 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 132/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
161,77 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 130/26 |
Ubytovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 134/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
161,90 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 135/26 |
knihy - spoluúčasť FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
34,69 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 133/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
501,52 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 136/26 |
Ubytovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 138/26 |
predplatné Prémium 1 rok - 3.6.2026 - 3.6.2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
79,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 137/26 |
Predplatné Burda 2026/8 - 2027/7 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
74,34 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 141/26 |
El. energia 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,59 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 142/26 |
Internet T-STANDARD za obdobie 07/2026 - 9/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 139/26 |
systémová podpora IS MAGMA HCM 2Q/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 140/26 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3.Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 143/26 |
Mobilná sieť 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 144/26 |
Pevná sieť 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,31 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 145/26 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,69 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 146/26 |
kancelárske potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
JUNIOR papier s. r. o. |
57049882 |
|
270,40 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
