| 038/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
228,67 € |
23.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 040/22 |
Ochrana objektu 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 039/22 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
361,19 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 053/22 |
Hosting MAXIMUM predĺženie rok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 045/22 |
El. energia 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 044/22 |
Všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
81,93 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 048/22 |
Predplatné Denník N /papierové, webové/ |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
159,90 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 059/22 |
ESET Endpoint Protection Advanced - licencia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
384,00 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 058/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
179,78 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 057/22 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/22 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
48,11 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 055/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
26,60 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 054/22 |
Prezentácia knihy a náučný program "Dodo v krajine permoníkov" |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
180,00 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 056/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
72,63 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 060/22 |
Tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
246,80 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/22 |
Mobilná sieť 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,25 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 051/22 |
Pevná sieť 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,28 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 075/22 |
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 074/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
172,09 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 068/22 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 073/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
621,78 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 071/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
211,67 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 076/22 |
Geodetické a kartografické práce - vyhotovenie GP |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ján Burik - GEODET |
33981302 |
|
250,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 070/22 |
Mobilná sieť 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,28 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 069/22 |
Pevná sieť 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,83 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 067/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
492,58 € |
05.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 072/22 |
Vybavenie knižnice - mop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
52,80 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 063/22 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 062/22 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 064/22 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2022 - 6/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
