| 151/23 |
Prestavba autobusu na bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Roman Cejp |
61186546 |
|
24 200,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04542 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Kultúra, média, tlač |
8 000,00 € |
15.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 107/2023/UETČ |
Konverzia: zmena formátu knižnično-informačného systému DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
6 000,00 € |
14.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 180/23 |
Konverzia DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
6 000,00 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/23 |
Podujatie "Deň Sv.Huberta" |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Universal Music, s.r.o. |
31373461 |
|
4 560,00 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 025/2023 |
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Universal Music, s.r.o. |
31373461 |
Kultúra, média, tlač |
3 800,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 117/2023/UETČ |
Polep bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALMITRANS s.r.o. |
46089152 |
|
3 538,50 € |
22.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 208/23 |
Polep bibiliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALMITRANS s.r.o. |
46089152 |
|
3 538,50 € |
27.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 005/2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01575 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Kultúra, média, tlač |
2 500,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 004/2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01573 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Kultúra, média, tlač |
2 300,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 003/2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01577 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Kultúra, média, tlač |
2 000,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 349/23 |
Výroba regálov, montáž, doprava |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. |
36569453 |
|
1 650,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239/2023/UETČ |
Výroba regálov, montáž, doprava |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. |
36569453 |
|
1 650,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 230/23 |
Vybavenie bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
1 089,48 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/2023/UETČ |
Technické vybavenie bibliobusu- notebook, myš, taška, CCD čítačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
1 089,48 € |
05.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 263/23 |
Tonery, nabíjačka batérii |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 007,59 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2023/UETČ |
Tonery, nabíjačka batérii |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 007,59 € |
30.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 346/23 |
Propagačné materiály |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ML Produkt s. r. o. |
55714722 |
|
1 000,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/2023/UETČ |
Propagačné materiály |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ML Produkt s. r. o. |
55714722 |
|
1 000,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 216/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
972,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
