| 185/2021/UETČ |
Výroba a dodanie rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
85,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 182/2021/UETČ |
Prevedenie revízie elektrických zariadení, ručného náradia, prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
72,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 262/21 |
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie, všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LOVITECH, s.r.o. |
47122757 |
|
120,78 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 260/21 |
Zarážky na knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
615,60 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 275/21 |
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF742Cdw, tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alfa office, s.r.o. |
35955333 |
|
1 059,60 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 261/21 |
Všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
297,44 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263/21 |
Výroba a dodanie rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
85,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272/21 |
Predplatné Dieťa nielen pre rodičov 2022/02 - 2023/01 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
15,60 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 271/21 |
Predplatné Literárny týždenník 2022/1 - 2022/44 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
24,40 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 267/21 |
Antigénové testy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
149,70 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 259/21 |
Členský poplatok SSKK na rok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
50,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 256/21 |
Mobilná sieť 11/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,72 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 255/21 |
Pevná sieť 11/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,32 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/2021/UETČ |
Zriadenie SMS notifikácií pre čitateľov knižnice v KIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
144,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 186/2021/UETČ |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
61,32 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 266/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
61,32 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 264/21 |
Prevedenie revízie el. zariadení, ručného náradia, prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
72,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/2021/UETČ |
Archivačná skriňa |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
316,80 € |
22.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 273/21 |
Výroba, dodanie a montáž interiérového zariadenia knižnice |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. |
36569453 |
|
10 900,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 274/21 |
Všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
42,54 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
