| 100/2021/UETČ |
Kniha |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Viliam Kovaľ |
53317271 |
|
13,10 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 177/21 |
Kniha |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Re - Edu Academy |
52138089 |
|
19,70 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 174/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
198,18 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 173/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
349,71 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 175/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
449,47 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 178/21 |
Prenájom divadelnej sály dňa 23.09.2021 na realizáciu konferencie Ján Henkel a jeho svet |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesto Levoča |
42080312 |
|
190,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 171/21 |
Ochrana objektu 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/21 |
Energia 10/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 172/21 |
Kniha |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Viliam Kovaľ |
53317271 |
|
13,10 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/21 |
Servisné práce 4. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 185/21 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 10-12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/21 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
49,74 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/21 |
Členský príspevok SAK rok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/21 |
Predplatné Kozmos 2022/1 - 2022/6 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
23,40 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 182/21 |
Mobilná sieť 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,96 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 181/21 |
Pevná sieť 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,29 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 027/2021 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Levoči |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 028/2021 |
Príkazná zmluva č. 17/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. |
|
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 029/2021 |
Príkazná zmluva č. 18/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Dušan Buran, Dr. phil. |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
