Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
059/2021/UETČ Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Papierus s.r.o. 52517586 38,00 € 14.06.2021 24.06.2021 Objednávka
107/21 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Papierus s.r.o. 52517586 38,00 € 22.06.2021 21.07.2021 Faktúra
112/2021/UETČ Auto Bild Slovensko - ročné predplatné Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 38,28 € 20.10.2021 02.11.2021 Objednávka
203/21 Predplatné Auto Bild Slovensko 2022/1 - 2022/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 38,28 € 08.11.2021 16.11.2021 Faktúra
131/2021/UETČ Emma - ročné predplatné Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 38,28 € 08.11.2021 22.11.2021 Objednávka
223/21 Predplatné Emma 2022/2 - 2023/1 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 38,28 € 24.11.2021 26.11.2021 Faktúra
205/21 Mobilná sieť 10/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,73 € 09.11.2021 23.11.2021 Faktúra
064/21 Mobilná sieť 03/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,06 € 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
065/2021/UETČ Všeobecný materiál a čistiace prostriedky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 40,24 € 28.06.2021 10.07.2021 Objednávka
126/21 Všeobecný materiál a čistiace prostriedky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 40,24 € 15.07.2021 20.07.2021 Faktúra
150/21 Mobilná sieť 08/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,32 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
038/21 Vyúčtovanie el. energie 02/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 40,54 € 04.03.2021 15.03.2021 Faktúra
306/21 Mobilná sieť 12/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,68 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra
213/21 Predplatné Vitalita 2022/1 - 2022/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 41,40 € 16.11.2021 16.11.2021 Faktúra
121/2021/UETČ Vitalita - ročné predplatné Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 41,40 € 27.10.2021 16.11.2021 Objednávka
114/21 Internet T-STANDARD za obdobie 7-9/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 TEATRO LEVONET s.r.o. 36480983 41,70 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
179/21 Internet T-STANDARD za obdobie 10-12/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 TEATRO LEVONET s.r.o. 36480983 41,70 € 05.10.2021 21.10.2021 Faktúra
001/2021 Dodatok č. 1 k zmluve č. Z 0256 o dodávke a výkone strážnej služby zo dňa 11.01.2019 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 Iné 42,00 € 03.02.2021 03.02.2021 Mgr. Janka Dolanská riaditeľka Zmluva
036/21 Ochrana objektu 02/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
058/21 Ochrana objektu 03/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »