Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
211/22 Vyúčtovanie el. energie 09/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,88 € 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
212/22 Office 2013 Professional Plus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Forscope a.s. 04885414 364,44 € 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
134/2022/UETČ Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 GRADA Slovakia, s.r.o. 31346103 203,69 € 07.10.2022 25.10.2022 Objednávka
133/2022/UETČ Predplatné ROZUM 2023/1 - 2023/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 51,40 € 07.10.2022 25.10.2022 Objednávka
206/22 Scénické čítanie - seminár Ján Milčák, dramatik Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Divadelný Svet 50528611 250,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
208/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 264,43 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
205/22 Servisné práce 3. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
207/22 Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
202/22 Odborný seminár - Ján Milčák, dramatik Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Modrý Peter, o. z. 50025996 260,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
204/22 Pevná sieť 09/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,51 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
203/22 Mobilná sieť 09/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,28 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
041/2022 Príkazná zmluva č. 25/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Radoslav Hoppej Kultúra, média, tlač 150,00 € 06.10.2022 06.10.2022 Mgr. Janka Dolanská riaditeľ Zmluva
209/22 Ubytovanie - Knižnica 2022, konferencia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Filloména, s. r. o. 46642021 38,50 € 06.10.2022 15.11.2022 Faktúra
201/22 Internet T-STANDARD za obdobie 10/2022 - 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 TEATRO LEVONET s.r.o. 36480983 44,70 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
199/22 Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
200/22 El. energia 10/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 91,61 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
198/22 Ubytovanie - Autorský večer s... Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 COMPOSTELA s. r. o. 47755661 59,50 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
132/2022/UETČ Členský príspevok SAK rok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 04.10.2022 25.10.2022 Objednávka
020/2023 Znkuva o dielo č.1 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Roman Cejp 61186546 Iné 24 200,00 € 04.10.2022 04.10.2022 Mgr. Janka Dolanská riaditeľ Zmluva
197/22 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Modrý Peter, o. z. 50025996 19,60 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »