Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB-C/21/0017 mobilné volania 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Orange Slovensko a.s. 35697270 103,49 € 22.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFB/21/0025 Úhrada za telefón Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Orange Slovensko a.s. 35697270 109,24 € 25.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB/21/0030 Preplatok plynu za r. 2020 - ŠJ Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 SPP, a.s. 35815256 -687,61 € 18.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0020 S- hák (500 ks) Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN 47690933 120,00 € 26.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFB/21/0028 Materiál Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 48,91 € 25.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB/21/0027 Tonery Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 160,08 € 26.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB/21/0029 Prdplatné časopisu Les a Letokruhy na r.2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911 120,00 € 25.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB/21/0026 Lišty a spojovací materiál Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Fawell, s.r.o. 44109865 90,65 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0018 užívanie trafostanice za rok 2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Towercom, a. s. 36364568 567,84 € 22.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFP/21/0005 Úhrada za telefón - PČ Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Orange Slovensko a.s. 35697270 363,85 € 26.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0019 všeobecný materiál Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 51,50 € 25.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFB/21/0021 Revízia tachografu na minibuse Ford Transit Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov 00605956 178,80 € 18.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0357 Štvrťročný paušálny poplatok za 10-12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Balsam, s.r.o. 36488925 164,52 € 07.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFS/21/0001 Nájom za dispenzor, nájom za stojan Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Minerálne vody 31711464 4,80 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0005 Odvoz odpadu za 10-12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Marius Pedersen 34115901 13,50 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0354 Olejové zátky HQ Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Noka PO, s.r.o. 48207446 13,01 € 04.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0022 Výkazy, protokoly Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 ŠEVT a.s. 31331131 51,41 € 18.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0017 Nová verzia Magma za 1-3/2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFB/21/0023 Činnosti technika PO a PZS za 10-12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 690,72 € 18.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFP/21/0004 Monitorovanie zabezpeč.systému za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 OBS-Transmont, s.r.o. 36445916 78,00 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFP/21/0003 Služby civilnej ochrany za 4.Q.2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 108,00 € 11.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0008 Monitorovanie zabezpeč. systému za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 OBS-Transmont, s.r.o. 36445916 84,00 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0004 Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 29,44 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0358 stočné za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Zariadenie pre seniorov Harmónia 00691976 150,00 € 11.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0356 Monitoring EZS 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 OBS-Transmont, s.r.o. 36445916 120,00 € 07.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0355 Kombinované kladivo Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 POWER PLUS-LR, s.r.o. 45315353 24,00 € 07.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0020 Nedoplatok el. energie za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 VSE , a.s. 44483767 1 109,47 € 18.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0019 Nedoplatok el. energie-Močidľany za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 VSE , a.s. 44483767 1 209,73 € 18.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0009 Preplatok el. energie Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 VSE , a.s. 44483767 -202,28 € 14.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0008 Elektrina Berecínka Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 VSE , a.s. 44483767 47,88 € 14.01.2021 21.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »