| DFS/21/0001 |
Nájom za dispenzor, nájom za stojan |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Minerálne vody |
31711464 |
|
4,80 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
Odvoz odpadu za 10-12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
13,50 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP/21/0004 |
Monitorovanie zabezpeč.systému za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
OBS-Transmont, s.r.o. |
36445916 |
|
78,00 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP/21/0003 |
Služby civilnej ochrany za 4.Q.2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
108,00 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
Monitorovanie zabezpeč. systému za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
OBS-Transmont, s.r.o. |
36445916 |
|
84,00 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
BADEX - Bartolomej Derner |
40406199 |
|
29,44 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
Preddavok el. energie za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 040,00 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
Preddavok el. energie za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
490,00 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
VUCNET za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
Úhrada za telefón za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,22 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
TO doma s viazanosťou za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
14,99 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP/21/0002 |
Monitoring za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
51,60 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
Nová verzia Magma za 1-3/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
Nedoplatok plynu za r. 2020 - Ing. Karaš |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3,85 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
Nedoplatok plynu za r. 2020 - Mihalčin |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
25,90 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
Dodávka plynu Mihalčin za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
Dodávka plynu Ing. Karaš za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
Dodávka plynu ŠJ za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
Pranie a prenájom rohoží za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,90 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
Webinár - Leg. zmeny vo mzd.učtárni |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
96,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
Servisné práce-rozsah služby č.1 za 1-3/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
Rozsah služby č. 2 RAP za r. 2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Revízia tachografu na minibuse Ford Transit |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov |
00605956 |
|
178,80 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/20/0357 |
Štvrťročný paušálny poplatok za 10-12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
164,52 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/20/0354 |
Olejové zátky HQ |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
13,01 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
Výkazy, protokoly |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
51,41 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
Činnosti technika PO a PZS za 10-12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
690,72 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/20/0358 |
stočné za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Zariadenie pre seniorov Harmónia |
00691976 |
|
150,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/20/0356 |
Monitoring EZS 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
OBS-Transmont, s.r.o. |
36445916 |
|
120,00 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/20/0355 |
Kombinované kladivo |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
POWER PLUS-LR, s.r.o. |
45315353 |
|
24,00 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
