| DFBV/24/0051 |
Poskytnutie klimatických údajov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
421,68 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0036 |
Poskytnutie klimatických údajov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 409,62 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0009 |
Servisné práce 1Q 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0007 |
Magma HCM 1Q 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0006 |
RAP modul 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0004 |
RAP modul Zverejňovanie 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0041 |
Servisné práce iSPIN |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0010 |
Microsoft Office 2021 Professional |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
TechOffice, s.r.o. |
17166951 |
|
356,00 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0003 |
Kopie BW, COL A4 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
27,60 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0002 |
Nájom zariadenia VersaLink C7020 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0019 |
Kopie BW, COL A4 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
43,84 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0018 |
Nájom zariadenia VersaLink C7020 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0046 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
40,66 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0045 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0027 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
33,67 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0026 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0011 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,45 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0038 |
Telefonické a internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,41 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0023 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,42 € |
26.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0048 |
Internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0005 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0020 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0028 |
Internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0047 |
Príslušenstvo k PC |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
78,90 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0034 |
Ubytovanie zamestnancov na služobnej ceste |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
766,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0053 |
Nové verzie MAGMA za 2Q |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0044 |
Systémová podpora MAGMA |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0016 |
Kontrola projektových energetických hodnotení |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Eneco, s.r.o |
36468002 |
|
1 200,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0037 |
Výkon školenia BOZP |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
36,00 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0035 |
Kancelársky materiál |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
441,78 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
