| DFBV/26/0157 |
LED svietidlá |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
299,90 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0155 |
Web hosting |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Wynergie, s.r.o. |
43837603 |
|
75,59 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0156 |
Zverejnenie článku v denníku Korzár |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
276,75 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0153 |
Upratovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
995,00 € |
05.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0154 |
Telefonické služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,08 € |
05.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFKV/26/0002 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kotolne a vzduchotechniky - Budova Bosákovej banky, Prešov" |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
PRAUDI s. r. o. |
52952720 |
|
25 966,50 € |
04.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0150 |
Nalepovacia kapsa |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Unimagnet s.r.o. |
28155831 |
|
23,50 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0151 |
Servis výťahov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
61,50 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0152 |
Internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0148 |
Služby energetického manažmentu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
ESM Consulting, s. r. o. |
52722490 |
|
3 739,20 € |
01.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0149 |
Výkon zodpovednej osoby za GDPR |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
53072171 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0147 |
Servis služobného auta |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AutoMotoCentrum s. r. o. |
53631552 |
|
312,15 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0146 |
Kancelársky materiál |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
295,10 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0144 |
Ventilátory |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
401,60 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0145 |
Dobropis - telefonické a internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-15,66 € |
26.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0143 |
Pitná voda formou galonov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
52,96 € |
25.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0141 |
Letenky na služobnú cestu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
71,91 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0142 |
Ubytovanie zamestnancov na služobnej ceste |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
EUROHOTEL a. s. |
44360746 |
|
260,55 € |
22.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0140 |
Vykonanie úradnej skúšky |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
|
1 107,00 € |
21.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0137 |
Predplatné STN online |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ - KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA |
30778603 |
|
77,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0139 |
Vodné + stočné |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
662,83 € |
18.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0136 |
Stojan na bicykle |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
|
264,02 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0135 |
Spotreba plynu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 110,32 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0133 |
Samolepky |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
|
35,80 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0134 |
Dobropis - servisné práce |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0130 |
Upratovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
995,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0131 |
Školenie BOZP |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
|
121,77 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0132 |
Telefonické služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0129 |
Vrátenie časti poplatku za komunálne odpady |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
-1 101,10 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0123 |
Servis výťahov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
61,50 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
