| DFBV/24/0046 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
40,66 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0045 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0044 |
Systémová podpora MAGMA |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0047 |
Príslušenstvo k PC |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
78,90 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0039 |
Nakreditovanie stravovacích kariet |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
679,20 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0041 |
Servisné práce iSPIN |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0043 |
Prenájom stojana na pitnú vodu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
116,28 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0040 |
Dodávka pitnej vody formou galonov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0042 |
Služby energetického managementu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Ing. Tomáš Novotný - Energy Saving Management |
51098067 |
|
3 264,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0038 |
Telefonické a internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,41 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0036 |
Poskytnutie klimatických údajov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 409,62 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0037 |
Výkon školenia BOZP |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
36,00 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0035 |
Kancelársky materiál |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
441,78 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0034 |
Ubytovanie zamestnancov na služobnej ceste |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
766,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0032 |
Prenájom priestorov + náklady na energie za mesiac Marec 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Admirent 2 s.r.o. |
50719645 |
|
1 699,97 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0033 |
Nakreditovanie stravovacích kariet |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
101,20 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0031 |
Softvérová licencia + pasportizácia budov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
26 880,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0029 |
Nakreditovanie stravovacích kariet |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
560,56 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0030 |
Odborné poradenstvo |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Michal Bartoš IP |
44032897 |
|
561,00 € |
07.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0028 |
Internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0027 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
33,67 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0026 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0025 |
Dodávka pitnej vody formou galonov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
56,40 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0024 |
Služby energetického managementu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Ing. Tomáš Novotný - Energy Saving Management |
51098067 |
|
3 427,20 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0023 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,42 € |
26.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0022 |
Nájom a zálohy za energie 01/2024 a 02/2024 zvýšenie o mieru inflácie |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Admirent 2 s.r.o. |
50719645 |
|
323,09 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0021 |
Organizačné poradenstvo a odborné konzultačné činnosti v oblasti projektového manažmentu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Michal Bartoš IP |
44032897 |
|
289,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0017 |
Nájom a zálohy za energie 02/2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Admirent 2 s.r.o. |
50719645 |
|
1 538,42 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0020 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0018 |
Nájom zariadenia VersaLink C7020 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
