| OV/26/0024 |
dodávka občerstvenia na školenia 23.-25.2.2026 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
159,00 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0022 |
Office 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
98,99 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0023 |
|
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
448,04 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0020 |
kontrola požiarnych zariadení |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
|
1 375,88 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0021 |
Návrh interného predpisu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Forrest s. r. o. |
53123638 |
|
553,50 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/26/0046 |
Servis výťahov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
61,50 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0019 |
oceľové termosky |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
MM Gastro Group Sp. z o.o. |
0000942464 |
|
53,38 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/26/0045 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
810,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0044 |
Poplatok za komunálne odpady 2026 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 404,40 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0043 |
Spotreba elektriny |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 227,95 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0040 |
Kancelárske potreby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Alza.sk a.s. |
36562939 |
|
66,14 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0041 |
Mobilný telefón |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
NAY.sk |
35739487 |
|
248,90 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0039 |
Školenie BOZP + zakúpenie nálepiek BOZP |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
|
261,68 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0042 |
Upratovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
852,86 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0038 |
Oprava výťahu HOV 630 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
2 457,79 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0017 |
kancelárske potreby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Alza.sk a.s. |
36562939 |
|
66,14 € |
09.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/26/0035 |
Externé disky |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Alza.sk a.s. |
36562939 |
|
178,83 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0033 |
Kancelárske zariadenia + elektro materiál |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Alza.sk a.s. |
36562939 |
|
214,65 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0034 |
Kancelárske potreby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Alza.sk a.s. |
36562939 |
|
98,08 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/26/0037 |
Batéria do fotoaparátu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Alza.sk a.s. |
36562939 |
|
25,19 € |
09.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
