| OV/24/0034 |
školenie vodičov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Autoškola Delňa - Tomko, s.r.o. |
5151825 |
|
108,00 € |
23.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/24/0092 |
Nové verzie MAGMA za 3Q |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0091 |
Prenájom priestorov + náklady na energie za mesiac Júl 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Admirent 2 s.r.o. |
50719645 |
|
1 699,97 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0090 |
Systémová podpora MAGMA |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0088 |
Internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0089 |
Servisné práce iSPIN |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0085 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
47,58 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0086 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0087 |
Nakreditovanie stravovacích kariet |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
754,00 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0084 |
Služby energetického managementu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Ing. Tomáš Novotný - Energy Saving Management |
51098067 |
|
3 264,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0082 |
Prenájom dávkovača vody |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
116,28 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0083 |
Dodávka pitnej vody formou galonov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
51,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0030 |
nakreditovanie stravovacích kariet |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
754,00 € |
28.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0031 |
Nákup pracovných odevov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
MARTEX EU, s. r. o. |
44971214 |
|
912,24 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/24/0081 |
Telefonické a internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
180,90 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0029 |
technické poradenstvo |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
PRAUDI s. r. o. |
52952720 |
|
1 020,00 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/24/0079 |
Havarijné poistenie |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
584,36 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0080 |
Povinné zmluvné poistenie |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
179,30 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0078 |
Kancelárske zakladače |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Kancelária123 s.r.o. |
55589642 |
|
68,90 € |
21.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0028 |
kancelárske potreby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Kancelária123 s.r.o. |
55589642 |
|
68,90 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
