| DFBV/24/0151 |
Čistiace a kancelárske potreby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
NAY.sk |
35739487 |
|
127,42 € |
14.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0149 |
Prenájom priestorov + náklady na energie za mesiac NOVEMBER 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Admirent 2 s.r.o. |
50719645 |
|
1 699,97 € |
13.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0054 |
príslušenstvo k PC, kalkulačky |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
NAY.sk |
35739487 |
|
127,42 € |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/24/0148 |
Internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0051 |
kancelárske potreby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
OfficeLand |
35843136 |
|
345,10 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/24/0146 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0147 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
54,22 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0145 |
Nakreditovanie stravovacích kariet |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
726,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0143 |
Služby energetického managementu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Ing. Tomáš Novotný - Energy Saving Management |
51098067 |
|
3 753,60 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0144 |
Odborné poradenstvo v oblasti energetických služieb |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Eneco, s.r.o |
36468002 |
|
3 420,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0142 |
Výkon zodpovednej osoby za GDPR |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
53072171 |
|
60,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0050 |
kredit na stravovanie |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
726,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0053 |
prezutie pneumatík + servis |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AutoMotoCentrum s. r. o. |
53631552 |
|
47,98 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/24/0141 |
Prezutie zimných pneumatík |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AutoMotoCentrum s. r. o. |
53631552 |
|
47,98 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0140 |
Telefonické a internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,82 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0150 |
Prenájom dávkovača vody |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
116,28 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0139 |
Ubytovanie zamestnancov na služobnej ceste |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aston Business Hotel |
35934387 |
|
840,00 € |
18.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0138 |
Nové verzie MAGMA za 4Q |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0137 |
Realizácia cateringu počas odborného seminára |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
500,00 € |
14.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/24/0136 |
Kurz odbornej prípravy |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Združenie priemyselných odberateľov energie |
37935763 |
|
930,00 € |
08.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
