DFB/21/0484 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
87,84 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0482 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
78,03 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
miestny poplatok za komunálny odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
657,80 € |
17.03.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0490 |
mrazené výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HOPE FAMILY, s.r.o |
44360991 |
|
105,10 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0485 |
mrazené výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HOPE FAMILY, s.r.o |
44360991 |
|
108,72 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0498 |
oprava gastro zariadenia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
247,20 € |
12.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0495 |
zemný plyn vyúčovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
innogy Slovensko s.r.o. Bratislava |
44291809 |
|
112,54 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0475 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
98,69 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0474 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
85,15 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0473 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0472 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/21/0165 |
Objednávame si u Vás:
1. ecosol Briten N 2x2,5L - 1 ks,
2. ecosol POWER 4x4 kg - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
350,00 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0162 |
Objednávame si u Vás:
1. HAVON A3 75 kg - 2 ks,
2. HAVON E4 65 kg - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
770,00 € |
19.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0163 |
Objednávame si u Vás:
1. drevená hojdačka - 1 ks,
2. drevená lavička - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Vladimír Kalapáč - KALMAX |
43018009 |
|
430,00 € |
19.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0164 |
Objednávame si u Vás zdravotnícku brašnu prvej pomoci 30 L červená |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Helpo, s.r.o. |
53123816 |
|
76,00 € |
19.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0159 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
350,00 € |
07.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0160 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Kridla,s.r.o. |
36466778 |
|
1 200,00 € |
07.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0161 |
Objednávame si u kontrolu, čistenie, revíziu a obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov - 2 x komín na plynné palivá. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
50,00 € |
07.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0158 |
Objednávame si u Vás údržbu webstránky. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
150,00 € |
07.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0157 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
200,00 € |
05.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |