Faktúra č. 529/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Elektroset Krompachy s.r.o.
- IČO: 31654169
- Adresa: Nám Slobody 6, 05342 Krompachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 529/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elektro-materiál
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 80,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1982019
- Dátum zverejnenia: 06.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982019 | Elektromateriál | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Elektroset Krompachy s.r.o. | 31654169 | 81,00 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |