Faktúra č. 426/17
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 426/17
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 19.10.2017
- Celková hodnota: 28,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1842017
- Dátum zverejnenia: 27.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842017 | Toner | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 28,49 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ | Objednávka |