Faktúra č. 417/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Klešč Peter
- IČO: 34526871
- Adresa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 417/19
- Popis fakturovaného plnenia: Násady, klin do topora
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 16,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1622019
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622019 | Násady na motyku, klin do topora | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Klešč Peter | 34526871 | 20,00 € | 20.09.2019 | 03.10.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |