Faktúra č. 397/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Klešč Peter
- IČO: 34526871
- Adresa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 397/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - skrutky
- Dátum doručenia: 17.10.2018
- Celková hodnota: 13,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1442018
- Dátum zverejnenia: 25.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442018 | Materiál pre OV | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Klešč Peter | 34526871 | 15,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |