Faktúra č. 319/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Elektroset Krompachy s.r.o.
- IČO: 31654169
- Adresa: Nám Slobody 6, 05342 Krompachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 319/18
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál
- Dátum doručenia: 30.08.2018
- Celková hodnota: 75,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1192018
- Dátum zverejnenia: 08.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192018 | Elektrometeriál | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Elektroset Krompachy s.r.o. | 31654169 | 80,00 € | 21.08.2018 | 05.09.2018 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |